Как оформлять возврат товара поставщику в 1с

Как отразить возврат товара поставщику и возврат товара от покупателя в 1С Бухгалтерия 8.3

Отдельно процедуру документального оформления возврата товара мы рассматривали в СТАТЬЕ.

В этой статье мы опишем алгоритм действий бухгалтера в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Возврат товара при оптовой продаже.

После оформления реализации товара контрагент может произвести так называемый «вычерк» товара (товар не проходит по срокам годности, по внешнему виду и т.д.) в этом случае оформляем в 1С возврат товара:

Если возврат товара поставщику:

/Покупки/ — /Поступление (акты, накладные)/ — выделяем документ по поступлению ТМЦ – нажимаем командную кнопку «Создать на основании» — Возврат товара поставщику

В открывшемся документе корректируем данные, в нижнем поле , при необходимости, вводим счет-фактуру

Просмотреть сформированные документом проводки можно с помощью пиктограммы: Дт/Кт

Документом автоматически формируются проводки:

Дт 76.02 / Кт 41.01 – на сумму стоимости товара

Дт 60.01 / Кт 76.02 – на сумму стоимости товара с НДС

Дт 91.02 / Кт 76.02 – на сумму отклонений по стоимости

Дт 76.02 / Кт 68.02 – на сумму восстановленного НДС

Если возврат товара от покупателя:

/Продажи/ — /Реализация (акты/накладные) – выделяем документ по реализации – нажимаем командную кнопку «Создать на основании» — Возврат товаров от покупателя

В открывшемся документе необходимо откорректировать табличную часть и ввести счет/фактуру.

Документом автоматически формируются проводки:

Дт 90.02 / Кт 41.01 – минусом отражается стоимость товаров

Дт 62.01 / Кт 90.01 – минусом отражается выручка

Дт 62.02 / Кт 62.01 – минусом отражается зачет аванса

Дт 90.03 / Кт 19.03 – восстанавливается НДС

Информацию на странице ищут по запросам: Курсы бухгалтеров в Красноярск, Бухгалтерские курсы в Красноярске, Курсы бухгалтеров для начинающих, Курсы 1С:Бухгалтерия, Дистанционное обучение, Обучение бухгалтеров, Обучение курсы Зарплата и кадры, Повышение квалификации бухгалтеров, Бухгалтерский учет для начинающих,
Бухгалтерские услуги, Декларация НДС, Декларация на прибыль, Ведение бухгалтерского учета, Отчетность в налоговую, Бухгалтерские услуги Красноярск, Внутренний аудит, Отчетность ОСН, Отчетность в статистике, Отчетность в Пенсионный Фонд, Бухгалтерское обслуживание, Аутсорсинг, Отчетность ЕНВД, Ведение бухгалтерии, Бухгалтерское сопровождение, Оказание бухгалтерских услуг, Помощь бухгалтеру, Отчетность через интернет, Составление деклараций, Нужен бухгалтер, Учетная политика, Регистрация ИП и ООО, Налоги ИП, 3-НДФЛ, Организация учета

www.profirost.ru

Возврат товаров поставщику 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.4.30

Версия платформы: 8.3.9.1818

Дата публикации: 13.01.2017 Просмотров: 11250

Документ Возврат товаров поставщику служит для регистрации операции по внешнему возврату.

Данные документы находятся в разделе Закупки.

Формирование нового документа.

Заполняется Шапка документа и Табличная часть товаров, по которым производится возврат. Обратите внимание на Причину возврата! Они заполняются в Администрирование — Запасы и закупки — Аналитики хозяйственных операций!

На основании документа Возврат товаров поставщику в 1С:Розница создается 3 документа. Документ Расходный ордер используется только при использовании ордерной схемы! Документы возврата денежных средств: Приходный кассовый ордер и Регистрация безналичной оплаты.

Создаем Приходный кассовый ордер (ПКО), документ уже заполнен, осталось заполнить Статью ДДС(Движения денежных средств).

Заполняем Статью ДДС, Корреспондирующий счет по претензиям 76.02, но в программе не предусмотрено данного пункта.

Теперь можно просмотреть отчеты по возврату.

Отчет называется так, потому что, в этом отчете по каждой Аналитика хозяйственных операций формируются срезы.

Так же вы можете формировать документ Возврат товаров поставщику из документы Поступления товаров и услуг, к примеру когда вы обнаружили при приемки товаров брак и решили сразу же оформить возврат.

Возврат товаров поставщику в программе 1С:Розница 2.2 формируется очень просто и не имеет особых настроек и возможностей, что исключает ошибки при вводе документов.

rus1c.ru

Возврат товара поставщику в 1С

Добрый день! Возврат некач. Товара – мы покупатели и возвращаем товар.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.27)

Вопрос:
Если я делаю возврат на основании поступления документом «Возврат поставщику» — то получается, что документ формирует проводки:
76.02 41.1
76.02 91.1 разница стоимости возврата и фактической стоимости
76.02 68.02 начислен НДС при возврате

Два вопроса:
1.Видимо из-за того, что стоимость товара считается по средней – программа выдает проводку с 91 счетом и в итоге 90.02.1 не идет с 41 счетом. Это нормально?
2.Т.к. документ не формирует проводку с 90.01.1 – получается разница в выручке по НДС и прибыли, потому что в декларацию в выручку попадает сумма возврата, а в прибыль нет. Это тоже получается всё верно?

Маленький Вопрос по возврату качественного товара: делаем обратную реализацию и на торг-12 делаем пометку «возврат» — это можно ручкой делать?

И ещё такой вопрос: когда продавец делает кор.сч.-факт в связи с возвратом, то каким документом в 1С: корректировка реализации? или сторнирует реализацию и делает сч-факт «отгрузочную»?

Цитата (OSA OSA): Возврат некач. Товара – мы покупатели и возвращаем товар.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.27)

Вопрос:
Если я делаю возврат на основании поступления документом «Возврат поставщику» — то получается, что документ формирует проводки:
76.02 41.1
76.02 91.1 разница стоимости возврата и фактической стоимости
76.02 68.02 начислен НДС при возврате

Два вопроса:
1.Видимо из-за того, что стоимость товара считается по средней – программа выдает проводку с 91 счетом и в итоге 90.02.1 не идет с 41 счетом. Это нормально?
2.Т.к. документ не формирует проводку с 90.01.1 – получается разница в выручке по НДС и прибыли, потому что в декларацию в выручку попадает сумма возврата, а в прибыль нет. Это тоже получается всё верно?

Маленький Вопрос по возврату качественного товара: делаем обратную реализацию и на торг-12 делаем пометку «возврат» — это можно ручкой делать?

OSA OSA ! вы уже довольно много времени пользуетесь форумом для обсуждений. В том числе, данным разделом. И насколько я заметила, во многом разобрались. Даже в текущими вопросами. Сами частенько правильно отвечаете. Вот и сейчас, с проводками по возврату поставщику вы сами разобрались. Только не понятно, причем тут счет 90.01?? Вы же о возврате поставщику говорите.
При поступлении не было сч90, при возврате тоже. Я не поняла, что вам мешает.

Если вы по ходу собственных разборок, решили использовать «обратную» реализацию, то вы можете это сделать. Тогда у вас появится счет 90.01.1. И появиться НДС начисленный (Д90.03 К68.02). Вам так удобнее? Не вопрос.

www.buhonline.ru

Возврат товара поставщику в программе 1С Управление торговлей 11.2. Пошаговая инструкция

Бывают ситуации, когда купленный товар по тем или иным причинам необходимо вернуть поставщику.

В программе 1С Управление торговлей для этого предназначен отдельный документ, который называется «Возврат товара поставщику». Располагается он в разделе «Закупки». В группе «Возвраты и корректировки» есть команда «Возврат товаров поставщикам». В данном журнале можно, по кнопке «Создать», выбрать вид документа возврата: либо это возврат поставщику, либо – возврат комитенту. Тогда система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 создаст документ, в котором можно уже заполнить все реквизиты.

Другой способ позволяет существенно облегчить процедуру заполнения документов возврата. Это – ввести документ возврата товаров поставщикам на основании документов поступления.

Для этого необходимо открыть журнал с документами поступления, выбрать необходимый документ, и по команде «Ввод на основании» создать документ возврата товаров поставщику.

В данном случае программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполняет документ возврата всеми аналогичными реквизитами из документа поступления товара.

Мы видим, что у нас уже заполнен поставщик, его контрагент; соглашение, в рамках которого закупался товар; наша организация, склад.

На вкладке «Основные», необходимо выбрать вариант компенсации. Вариант компенсации может быть: либо «Вернуть денежные средства», тогда данный документ возврата поставщику станет самостоятельной аналитикой, и по данной аналитике можно будет проводить возврат денежных средств. Второй вариант: Оставить в качестве аванса – тогда документ возврата поставщику будет выступать в качестве аналитики денежных средств, оплаченных нашему поставщику, и будет, наравне с другими денежными средствами, зачитываться в общем порядке. Мы выберем: «Оставить в качестве аванса».

Перейдем на вкладку «Товары», и увидим, что табличная часть «Товары» также заполнена всеми нашими товарными позициями из основного документа к поступлению.

Ее необходимо отредактировать — удалить ненужные товарные позиции, отредактировать количество в соответствии с тем, что мы фактически возвращаем. Пусть мы возвращаем только холодильник «Стинол» в количестве 1 шт.

Перейдем на вкладку «Дополнительно». На вкладке «Дополнительно» также по документу поступления заполнены все основные реквизиты, а именно – менеджер, подразделение, счет организации, валюта документа. Операция указана — «Возврат поставщику». Также можно выбрать вид операции «Возврата товаров комитенту», если мы возвращаем комиссионный товар. И налогообложение данной операции, т.е. операция у нас облагается НДС. Установлен флаг «Цена включает НДС».

На основании такого документа можно оформить счет-фактуру. Проведем данный документ.

Теперь в журнале «Возвраты товаров поставщикам» мы можем увидеть только что созданный документ «Возврат товара».

Таким образом, в программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 оформляется операция возврата товара поставщикам.

www.1storgovlya.ru

Как оформить возврат товара поставщику в 1С?

У многих наших клиентов часто возникает вопрос «Как оформить возврат товара поставщику?». Мы для Вас подготовили пошаговую инструкцию с подробным описанием последовательных действий.

Возврат приобретенного покупателем товара производится, как правило, по нескольким причинам:

• 1. Передан товар несоответствующий заявленному качеству;
• 2. Не соответствие условий ассортимента товара;
• 3. Нарушена комплектация товара;
• 4. Нарушены целостность тары и упаковки.

Клиенты, подписавшие с нами договор на оказание бухгалтерских услуг, могут выбрать несколько вариантов выполнения данной задачи:

• 1. Сделать это через предоставление информации о возвратном товаре нашему специалисту, связавшись по телефону 8(343)385-66-20 или через электронную почту [email protected] . Специалист подготовит и предоставит (например по электронной почте) необходимые документы.
• 2. Прийти в любой, удобный офис (просп. Ленина 50Б-320оф. или ул. 8марта 212-328 оф.) и получить консультацию у нашего специалиста.
• 3. Если вы являетесь обладателем конфигурации 1С:Предприятие Облачная версия, произвести необходимые действия возможно самостоятельно.

Как самостоятельно работать в облачной версии 1С

В любом браузере в адресную строку вводите адрес вашей базы (если в процессе работы с облачной версией возникли вопросы, наши специалисты технической поддержки помогут решить их). Далее выбираете «Логин» и ваш уникальный пароль. После проверки ваша база 1С: Предприятие загрузилась, и вы можете совершать любые действия.

Когда вы получаете товар от поставщика, его нужно оформить в документе «Поступление товаров и услуг»

terra-k.ru